Si trabajas con XTD 19, es posible que al enviar una factura a un cliente te hayas encontrado con este mensaje en rojo en la ventana de Print & Send:
"Agregue un banco de destino en la pestaña 'Otra información' para generar un archivo completo."
La factura se envía igualmente, pero el aviso desconcierta: ¿falta algo? ¿le llega mal la factura al cliente? En este artículo te explicamos por qué aparece y cómo hacer que desaparezca con un simple ajuste.
¿Por qué aparece este aviso?
XTD 19 no solo genera el PDF de la factura. Si te fijas en la ventana de envío, verás que adjunta dos archivos: el PDF de siempre y un segundo archivo con un nombre parecido a INV_2026_00001_ubl_bis3.xml.
Ese segundo archivo es una factura electrónica en formato UBL, un formato estándar pensado para que otros programas de gestión puedan leer la factura automáticamente, sin que nadie tenga que teclear los datos a mano. Es el formato que se usa, por ejemplo, en la red europea Peppol.
Ese archivo electrónico tiene un apartado reservado para los datos de pago: la cuenta bancaria donde el cliente debe ingresarte el importe. Si la factura no tiene informado el campo Banco destinatario (en la pestaña Otra información), Odoo no puede rellenar ese apartado y te avisa de que el archivo electrónico saldrá incompleto.
En resumen: el aviso no afecta al PDF. El PDF que recibe tu cliente está perfecto. El aviso solo se refiere al archivo XML que va adjunto.
La solución: desactivar la factura electrónica para ese cliente
Si tu cliente no utiliza facturación electrónica —es decir, si simplemente abre el PDF y lo contabiliza como toda la vida—, ese archivo XML no le sirve para nada. Y si no se genera el archivo, el aviso desaparece.
Para conseguirlo, solo tienes que decirle a Odoo que ese cliente no necesita factura electrónica:
- Abre la ficha del cliente en Contactos.
- Ve a la pestaña Ventas y compras.
- Localiza la sección Facturas de cliente. Ahí verás dos campos: Invoice sending (cómo se envía la factura) y eInvoice format (el formato de factura electrónica).
- Deja el campo eInvoice format vacío. Si tiene algún valor seleccionado, bórralo.
- Guarda.
¿Y si mi cliente sí usa factura electrónica?
En ese caso no debes vaciar el campo. Lo correcto es completar los datos que faltan: abre la factura, entra en la pestaña Otra información y rellena el campo Banco destinatario con la cuenta bancaria de tu empresa. Así el archivo electrónico saldrá completo, con los datos de pago incluidos, y tu cliente podrá procesarlo sin problemas.
Conclusión
Este aviso de XTD 19 no es un error, sino un recordatorio de que la factura electrónica que se genera automáticamente va sin datos bancarios. Si tus clientes solo trabajan con PDF, la solución más limpia es dejar vacío el campo eInvoice format en su ficha de contacto. Un ajuste de diez segundos que elimina el aviso de raíz.
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